已认证未抵扣哭死 已认证未抵扣怎么补救

一般来说,当期认证必须当期抵扣.如果你想做红冲也是可以的.不知道这发票是你方开出的还是你方收到的.如果是你方开出的,那么对方实际上已经认证了,需要您在下月防伪税控报完税后向国税机关申请红字通知单,且需要在申请单上面注明做进项税额转出.如果是你方收到发票抵扣,那么也要通知对方红字冲销,注明进项税额转出.当然,如果本月没有抵扣,下月应该也是可以抵扣的.具体联系主管税务机关吧.

按照规定,取得的增值税专用发票应当在认证后的次月起开始申报抵扣.已经认证但在纳税申报中未进行抵扣的,唯一的办法是按照退货处理,先通过开具红字增值税专用发票冲销,然后再开具相应的正数专用发票进行认证抵扣.

已经认证但在次月申报上月数据时没有申报的进项税,不能再予抵扣. 也就是说,一经认证,次月必须申报,否则失效. 从你表述看,你上月认证,那么正好是本月申报,按正常申报即可.注意,本月是19日为最后一天.

增值税专用发票自开出之日起90天内认证有效.发票认证以后如当期进项税大于销项税,可以作为留抵税金,在下个月继续抵扣至抵完为止.如8、9两月都没有销项税,那么已认证的进项税就作为留抵税金(认证后未抵扣),在下个月继续抵缴.

发票已认证但是未申报抵扣可以联系税务机关,留待以后抵扣

已认证未在本期申报抵扣的进项税,如果是误操作那么在征收期内作废申报表重新填报.

这张发票已经不能抵扣,而且由于你取得发票的日期超过180天,也不能够由你开具红字发票申请单了.解决的方法只有一种,由你公司和销售单位沟通,以退货的理由让销售公司开具红字发票,冲抵该发票之后在重新给你开一张新发票.但是有可能涉及到销售公司的账务处理,需要沟通.这个方法在税务机关合理.不需要打点税务机关.

首先要确认的是,你是不是处在纳税辅导期,如果是,那么认证的发票次月才能抵扣. 如果不是处于纳税辅导期,那么请看你是不是小规模纳税人,因为小规模纳税人是不能抵扣进项的,如果是,请将该金额结转到相应成本中. 如果以上两者都不是,而是一般纳税人.按道理,认证的发票都会在增值税申报表附表二中自动体现,请确认是否因本月销售销项小于进项而导致未抵扣,如果是,请看主表中是否有留底进项税额,如果有,不用担心,以后会自动抵扣. 如果认证了,并且申报表中没有留底进项税额,请马上与税务专管员联系,看是否是国税系统出现问题,导致认证的进项不能抵扣. 当然,如果认证的进行是不符合税法规定可以抵扣的项目的话,那么请做进项转出.

收到发票认证时,借:原材料 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款/应付账款等 不能抵扣时:借:管理费用/原材料/在建工程等相关的科目 贷: 应交税费--应交增值税(进项税额转出) 结转时 借:应交税金-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税金-未交增值税

只能让对方开红字发票认证了,才能重新开过来.