财务报销签字审批流程 财务报销需要几个人签字
我们这里的做法是: 费用由报销人制付款申请单走报销流程-----所属部门主管签批-----财务部费用会计审核-------财务部主管审核-------集团财务总监审批(报销金额较大的)-------总经理审批(报销金额相当大的,特别是现金支出)
这个问题的本质是如何设置一个企业报销流程,达到增效降本减负,即提高报销效率,降低报销成本,减轻报销流程参与人员的负担.结合当下企业采取的方式,越来越多.
财务报销审批程序财务报销审批程序:(一)现金报销1、填写现金报销单,将原始单据粘贴整齐附在报销单后面,原始单据的金额应与填写的报销单金额一致,填写的内容要完整,审批手.
财务审批报销流程表及制度我们这里的做法是: 费用由报销人制付款申请单copy走报销流程-----所属部门主管签批-----财务部知费用会计审核-------财务部主管审核-------集团财务总监审批(报道销金额较大的)-------总经理审批(报销金额相当大的,特别是现金支出)
费用报销,是先出纳审核签字,还是会计审核签字,流程是怎样的实际工作中,单位工作人员费用报销,出纳和会计可以签字也可以都不签字的.如果需要签字的,应先由会计签字,最后交由出纳审核.具体流程是:1、费用报销人填写费用报销单并签字,签字后交由部门领导签字(目的是确认报销内容的真实性);2、财务人员审核(目的是核对金额,内容,单据真实及符合公司的规定,也可以不审核);3、财务科长或者总经理签字,最后出纳只在费用报销单上盖章表示是否支付,审核完毕后支付给费用报销人.
财务支出审批流程你需要做到这些,经办人、证明人→项目负责人审核→财务部审核→经理审批→总经理级审批→主管总裁审批→总裁审批
一般公司里面报销的审批流程是怎样的啊一般先是出纳或会计核实票据真实性,是否符合出差要求,然后由分管领导签字,最好再由负责人签字.
财务费用报销流程怎么弄?分析如下:一、采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付.
财务报销领导签字审批顺序有先后吗财务报销领导签字的审批顺序,这得看你企业内控管理制度的要求.一般顺序是经办人签字,主管部门领导签字 单位负责人签字 然后拿到财务部门报销.
怎样合理安排报销审核签字一般来说,财务部可规定两个工作日为报销日.如每周一、周四等.其他签字人,尤其是领导,一般不能安排时间.因为领导工作很忙,有的每周能碰上面就不错了,怎么可能为了签字特地安排每周一固定时间呢?可以安排相关文员或财务人员,搜集报销单据后,隔一定时间去找老总签字.不要每个报销人都找老总,那样老总成服务员了.