旅游费发票差旅费报销 差旅费报销需要发票吗

不可以的 名目不对 不过也可以的 因为是出差开展旅游服务的

1、机票报销凭证按照规定为电子客票行程单.2、旅行社开的发票,为服务行业发票,项目为代订机票款.也是正规的发票.3、团队机票,退票以及改签费用,开的发票为团队机票款、改期费、退票费,为正规发票. 4、旅游费发票为其它类型发票,不符合机票报销凭据.

可以入账的.借:管理费用-差旅费(招待费) 贷:库存现金/银行存款

飞机票,火车票,住宿费,地铁票,的票可以报销差旅费,做账时,所有费用都粘在一起,然后入“管理费用”可以,但是差旅费,必须·有时间,内容,地点.

如果是员工外出旅游应该入福利费用,如果确实是出差费用也可以入差旅费,不影响税收.

1、正bai规入账科目:应入职工福利费用2、就能入账科目:管理费du用--差旅费3、旅行社zhi的发 票让他开啥都不好使用,如果让对他给你出具一个酒dao店的会议费或专住宿费发 票,另外配上什么属车船票、生活费等,那就好了.

旅游费用计入差旅费是不合适的.奖励下属专卖店属于经营费用,如果专卖店是自己的下属机构,旅游费用应当做职工工资;如果专卖店是合作企业,旅游费则应当做招待费.开支应当履行内部相关的批准手续,领导签字就可以了,列一个明细表就更好.供参考.

带着所有的发票报销

出差旅行社开交通费发票可以报销的,出差包括交通费,餐费,住宿费发票都是可以作为差旅费进行报销!

发票是肯定可以用来报销的,只是您需要的报销项目有没有旅游车这种类型.