审核报销发票太多了，有啥简便的方法吗？

如何审核发票?有哪些好方法?

一、从票据填制的内容和加盖的印章进行审核1.发票填制的内容是否与发票种类相符合.2.发票加盖的印章是否与票据的种类相符合.报销发票加盖的印章一般是发票专用.

发票太多了,怎么贴怎么报销啊

发票报销单的贴法:1、要事先分类,同一类发票用一个黏贴单;2、发票不能全部占在一个位置,从分层叠起来,依次错开一点粘好,便于会计装订附件;3、发票一般从左侧开始粘贴,因为装订是从左边或者左上角装订的.

每月的发票要提交公司报销,有什么好方法可以快速整理的?

黏贴发票 将发票分好类后黏贴在白纸或黏贴纸上;按照报销单据的相应内容填写完整;将整理好后的单据按照公司规定找相关领导签字;领导签字后提交财务审核;财务审核后,安排打款报销.报销不是一定要发票的,只是到年底所得税调整的时候,不是正规发票的金额不能算作费用,得做调增项,所以一般公司报销都要求是发票的,可以少交点税.整理发票就是把发票都粘到一张白纸上,市场上有卖现成的白纸,叫粘贴单,顶着头贴整齐了,粘得时候,把票据的左上角粘到白纸上,挨着一张一张的粘下来,然后再填写报销单,按照发票的类别填写金额,让你们的老板签上字,就可以找会计签字,你就可以把钱给你们老板了.出纳一般就是去银行存钱、取钱,给公司员工报销费用,再去税务报税,也就这些工作.

今天有个同事被发现多报销.会计人员怎么审查出员工多报销了酒店金额的?报销过后的每张发票他们都会再重

按照财务制度,差旅费报销财物人员需核对票据与填写金额的一致.

凭证审核的方法有什么

一、原始支出凭证审核方法 由于原始支出凭证是反映和记录经济业务发生的书面证明,也是明确经济责任,并作为财会人员付款和编制记帐凭证的依据,为了维护财经纪律.

发票报销审核需要注意哪些问题?

发票报销审核需要注意:1.报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据.2.发生的费用必须按规定分类填写公司统一的报销单据,不得随意填写.3.原始凭证必须按公司规定的程序进行审核、签字,相关手续必须完备.4.会计人员应认真审核各种凭证,对不合法的原始票据应拒绝报销.5.会计部门应加强各项费用凭证的审核工作,对不符合公司制度及越权审批的费用和支出一律不得报支.如果是做外账,必须要正式发票才可以并且不能有错误要符合会计准则,如果是内帐,只要用途合理,有凭有据相关领导签字认可就可以

领导报销发票,每一张审核人都签字,报销单空白的让审核人多签几张怕写错要紧吗

一般是:员工-领导签字-会计审核-出纳复审并付款后登记现金日记账-再把报销单交会计编制记凭证

报销的时候发票金额大于实际报销的金额要怎么做账务处理?

按实际报销的金额入账ok

审核报销费用凭证要注意什么

一般应取得正式的发票,带有税务章的收据也可以 发票审核注意:1、是否与经济业务对应:比如广告费应该取得广告业发票,租赁费应该取得租赁业发票2、填写项目是否完整:公司名称、经济业务、数量、单价、总价、合计、大小写是否一致、开票人等等3、开票方印章:一般有发票专用章或者财务专用章4、发票不开明细的,应该附有与发票金额项目对应的明细单据5、卷筒片、定额发票,尤其是定额发票,要格外注意真伪

我是做财务的,报销发票的时候如何审核发票,不是发票能报销吗?

报销人与审核人应分开 这是内控之规定 当然财务人员培训出差费也是要有主管审核 这个主管可以是主管财务的经理 总会计师 如果是劳资处安排培训要有相并文件 尽量避免自审自报