专票冲红的操作步骤 专票红冲操作步骤详细

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1、首先你要有对方主管税务局开具的退货证明,才能冲红 2、冲红和开票步骤是一样的,只不过金额输入负数

销售方收到退回来的发票的发票联和抵扣联 在开票系统内填写信息表并上传 税局审核通过后 填开增值税专用发票 选择负数 导入网络下载的信息表 就开出来了

2、导出电子信息,国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单,上报. 方法二:1、进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请.

《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证.经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的,一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专.

1、这份发票,如果购货方已经认证,则需对方出具红字发票申请单,由其税务机关审批后,退回你方开具红字发票. 2、如果对方未认证,由对方或者你方出具红字发票.

答:发票红冲处理中输入需红冲的发票代码和号码,选择行业后自动变为负数发票,发票号码也改为新的发票号码,点击保存,打印即可.出口发票不能在软件中冲红.也可在开具查询里面查出发票后点击冲红按钮.

红字发票申请单开具操作 1、进入开票软件后后点击“发票管理”,在屏幕最上面一行菜单栏点击“红字发票申请单” →“申请单填开”. 2、如是销方,请选择二、销售方申请,理由根据情况来选择:因开票有误购买发拒收的:指的是您的发票已交给过购方,购方退回来的(同时让购买方出具购方证明);因开票有误尚未交付的:指的是您自己发现此发票开错了等原因,还没有交给购方的情况. 如是购方,请选择一、购买方申请,如选择已抵扣,.

发票税额部分显示不全,销货方怎么能认证通过呢?! 如果只是显示不全,认证通过了就没有必要开具红字发票. 如果没有认证通过,又没有跨月,购买方可以直接退回发票联,作废后重新开具. 如果已经跨月,由购买方到主管税务机关申请开具红字专用发票,税务机关给你开具红字发票通知单,然后你就可以开了.开出的红字发票交给购买方冲销已抵扣的进项税,再开具一张蓝字专用发票.

增值税发票,目前含增值税专用发票、增值税普通发票、税控机动车销售统一发票等. 一、开具红字增值税专用发票的情形及流程 (一)需要开具红字专用发票的情形 增值税一般纳税人开具增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票. (二)开具红字专用发票的具体流程 1、《信息表32313133353236313431303231363533e78988e69d.

先整清是销货方还是购货方申请开具,已认证刚由购货方申请,已抄税或跨月且未认证抵扣则销货方开具,步骤多少会不一样,总体步骤: 1、整清开红票的原因并获得或准备得资料,如退货协议、退票说明 2、在开票系统中录入红字专用发票申请并打印申请单、用U盘导出申请文件 3、蓝字发票原件及复印件、红票申请纸制及电子版、退票说明、相关协议等去税局管理科申请 4、根据税局批准的红字发票通知单,导入开票系统根据提示开票则可. .

这篇文章到这里就已经结束了，希望对兄弟们有所帮助。