付钱没开票怎么做分录 有收到工程款没开票分录

把发票贴在前面的那张凭证后面吧,下次记得等拿到发票在做账,或者做暂估处理;补充一下,既然是工厂生产用的厂房应该是记到制造费用下,而不是管理费用;正确的做法应该是:今年1月15支付了去年12月的租金50000元:在一月份账里,做:在12月份账里,做:借:制造费用-厂房租金 50000 贷:其他应付款-厂房租金 50000 在1月份账里,做:借:预付账款-房东 50000 贷:银行存款 50000 在3月份账里,做:借:其他应付款-厂房租金 50000 贷:预付账款-房东 50000 打完收工

借:其他应收款 贷:现金/银行存款 发票回来,借:***费用 贷:其他应收款

购买货物已付款,没收到发票,如果是月底企业应该暂估入库. 根据企业会计制度的规定,对于已验收入库的购进商品,但发票尚未收到的,企业应当在月末合理估计入库成本(如合同协议价格、当月或者近期同类商品的购进成本、当月或者近期类似商品的购进成本、同类商品同流通环节当期市场价格、售价*预计或平均成本率、等)暂估入账. 编制的会计分录为: 借:库存商品 贷:应付账款--暂估款 必须注意的是,未取得增值税专用发票的,不能申报抵扣增值税进项税额.因此,不存在进项税额的暂估抵扣问题,且上述分录中,暂估金额应当按照不含税价格口径暂估.

收到钱,未开发票,会计分录 借 银行存款 或 库存现金 贷 预收账款 .

分析如下:1、没有发票的费用是不能入账的.即使入账了,也不能在汇算清缴时,. 收据才是收付款凭证,发票只能证明业务发生了,不能证明款项是否收付.2、发票是.

没有收到发票先计入“预付账款”借:预付账款——某公司 贷:银行存款 待收到发票在做结账

收据、收条是不能入账的.最好还是让对方开发票.

你好,会计老郑·一点通网校回答您的问题:先等等,如果本月发票仍然未到,做:借:预付账款 贷:银行存款 等发票到了,在做固定资产或在建工程.

收到货款未开票的财务处理方法: 1、收货款未开发票: 借 银行存款 贷 预收账款——(客户名称) 2、等开出销售发票时: 借 预收账款——(客户名称) 贷 主营业务.

先做预付货款,借:预付账款 贷:银行存款 等发票到了再正式入账 借:材料采购 贷:预付账款 验收入库 借:原材料 应交税金 贷:材料采购