和同事出租车拼车，司机给了2张发票，发票号码不一样，车程信息都是一样的，这样可以分别报这2张发票么？

同一辆的士的不连号发票，能报销吗？

因为如果报销付款中出现连续多张连号的发票，则该发票可能存在不符合业务的真实性，所以为了防止违规报销，规定发票连号不能报账。

发票连号会让公司财务认为有作弊的嫌疑，因为一般出差乘车的时候，一个人人坐一次，只有一张车票，不可能是2张或多张车票，所以发票号码不会连号。因此有些公司规定，发票连号的不给报销。

从发票的角度来看，只要是正规的发票，都可以报销的，税务部门都承认的。

从财务内部审核的角度讲，要对费用的真实性和合理性要做出评定，所以不连号，认为有可以作假，所以做出不报的理由，但从税务和会计正常的角度找，这个是符合做账的票据，是可以报销的，且是可以税前列支的。

扩展资料：

一、报销费用的填制要求

1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

二、报销单据的审核

1、费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。

2、财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。

3、经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。

参考资料来源：百度百科-报销

这个看你公司管理是否严格，票据审核是否认真。

一般来讲，票据只是为了证明实际业务的发生，所以你这种情况，一般公司都会允许报销。

打车票的时间是现出现打，打出来的时间就是你下车的时间，由出租车上的微电脑控制，无法更改，你要车票的时候应该注意一下时间间隔。

是相同的！而且开发票的方式还很多啦~可以直接问司机要，还可以通过APP里“索要发票”，获得电子发票！