采购是具体负责什么项目的？?
采购的具体工作内容是什么？
采购
目的：规定采购控制以及选择、评价和重新选择供应商的内容和方法，确保采购产品符合规定的要求。
范围:适用于本公司生产所需原辅料的采购以及向本公司提供产品的供应商的选择和评价。
职责:采购课负责采购产品和外包供应商的评价和管理，并负责原辅料的采购控制。生产部负责外包过程的控制。
技术部、品管部、生产部等相关部门负责参与供应商的评价和选择。
供应商评价
5.1.1 管理部采购课会同相关的生产部门根据生产所需采购的原辅材料寻找和联络供应商，并收集供应商相关资料。
5.1.2 生产技术部和品管部根据对产品质量的影响程度，将采购产品划分为A类（严重影响）、B类（一般影响）、C类（除A类、B类之外的物品），并规定各类采购产品的检验要求。
5.1.3 采购课应会同技术部、品管部以及相关的生产等部门选择以下一种或几种方式对供应商进行评价。
5.1.3.1书面评价
a) 质量管理体系认证证书（附影印件）。
b)营业执照，生产许可证等必要的证件（附影印件）。
5.1.3.2 供货业绩评价，包括产品质量、供货信誉、服务等。
5.1.3.3 实地评价：实地拜访及参观供应商的厂房，规模及生产检测设备，将结果记录于《供应商评价表》。
5.1.4 采购课将评价结果记录于《供应商评价表》经采购课主管审核管理部经理批准后，列入《合格供应商名册》，如未通过则放弃。
5.1.5 采购必须在《合格供应商名册》范围内进行，若需在合格供应商范围以外采购，由采购课提出申请，经总经理或管理部经理审批后执行采购，日后若可能向该供应商采购物品，则需在两周内依5.1.3条款执行。
5.1.6 如顾客有规定，《合格供应商名册》应经顾客的材料工程部门批准后，方可选用。
5.1.7 采购课应按《供应商再评价表》的内容对供应商进行每年一次定期评价，将评价结果记录于该表。
5.1.8 供应商的定期评价由产品质量、供货信誉、服务等内容。
5.1.8.1 评价评分方法：
a)产品质量（60%）：合格批数/进料批数X60分
b)供货信誉（30%）：准时批数/进料批数X30分
c)服务：(100分-总扣分)/100分X10分
5.1.8.2 供应商的评价数据由技术部、品管部以及相关的生产部门提供。
5.1.8.3 A类产品的供应商:
a) 95-100分优先考虑订货；
b) 85-95分不采取措施；
c) 70-85分要求有书面改进措施(甚至减少订货)。
5.1.8.4 B类产品的供应商:
a) 85-100分优先考虑；
b) 75-85分可不采取措施；
c) 65-75分需要改进。
5.1.8.5 C类产品的供应商:
a) 80分以上优先考虑；
b）60分以上表示许可。
5.1.8.6 考核分在上述最低分数以下的供应商，取消其合格供应商资格。
5.1.9 对A、B类原材料供应商的实地质量能力评定原则上每一年进行一次，已获得第三方权威机构质量体系或产品认证并在有效期内的供应商在评审时其质量体系可免作全面审核，一般仅对主要内容作抽查，但工艺审核和其他审核内容仍然进行。
5.1.10 供应商的实地质量能力评定按《供应商质量能力评定细则》执行。
5.1.11 管理部应以QS9000和ISO9001:2000作为基本质量体系要求进行供应商质量体系的开发，并以供应商符合QS9000和ISO9001:2000为目标。
5.1.12 如果作为供应商开发的一部分，品管部必须按5.1.9规定的频次对供应商进行评定。
5.1.13 在新的或更改过的产品或过程进行批量投产之前，应对供应商实施生产过程或产品认可，品管部应保存首批样品的检验报告。
5.1.14 外包过程的供应商评价和再评价采用上述办法。
5.1.15 采购课应保持《合格供应商名册》的最新正确资料和评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。
5.1.16 在合格的供应商交易过程中，如果出现品质不良状况，由品管部提出处理方案，采购课通知供应商予以改善，如若经告知后仍无法达到预期效果，则由品管部提议采购课取消其合格的供应商资格，若该供应商需要重新评价，则按5.1条款重新评价合格后方可再次列入《合格供应商名册》。品质影响严重者，则永久取消其供应商资格。
5.2 采购控制
5.2.1 原辅料的采购必须在经过评价的《合格供应商名册》范围内进行。如遇特殊情况，需在未经评价的供应商处采购时，按5.1.5条款执行。
5.2.2 合同规定时，可在顾客指定的供应商采购原辅料，但不能免除本公司对确保供应商的零件、材料及服务质量的责任。
5.2.3 用于生产的所有材料应满足先行对限制有毒、危险物品的政府的要求及安全规定，以及考虑生产和销售国有关环境、电力和电磁方面的规定。
5.2.4 各部门所需物料的采购都应先填写请购单，经部门负责人审核厂长批准后，交采购课实施采购。
5.2.5 特殊及金额特别大的请购单须经总经理核签后方可安排采购。
5.2.6 采购课依据各部门的需求期限，制定采购计划，安排询价、议价作业。
5.2.7 需采购之物料，如是采购过的有先例的规格材料，可参考前价填写订货单，数额较大时须重新安排询价、议价、寻找成本、品质适合的供应商，填写请购单上的比价记录，转交部门经理审批后实施。
5.2.8 由采购课将填好比价记录本的请购单交由相关主管审核以后，开定货单，联络供应商。
5.2.9 定货单的内容可包括：
a） 品名、规格、厂名；
b） 质量要求、数量、价格；
c） 原辅料标准或其它相关标准。
5.2.10 采购课确定所规定的采购要求是充分与适宜的之后，将订货单以电话或传真通知供应商，由供应商确认后效。
5.2.11 采购课根据与供应商确认的交货期，应要求其按时交货。
5.2.12 应要求供应商具有100%的按时交付能力，采购课应提供必要的计划资料和采购承诺，以便使供应商能满足这些期望要求。
5.2.13 采购课应建立一套管理体系以对供应商交付能力及必要时采取的纠正措施进行监督，附加运费的记录应包括本公司和供应商的付费。
5.2.14 交货异常处理
5.2.14.1 如发生交货异常情况，由采购课通知生产部，以不影响生产为前提，与供应商重新确定交货期，确保满足生产需要，采购课应对其进行评定。
5.2.14.2 如供应商不能满足确定的交货期，采购课需通知生产部主管，及时调整生产。采购课应重新向其他供应商定货，并追究前者违约责任。
5.3 采购产品的验证
5.3.1 技术部和品管部根据采购产品的分类情况规定检验要求。
5.3.2 采购的原辅料进厂时的检验按《监视和测量过程控制程序》执行。
5.3.3 经过品管部检验合格的产品，管理课仓库根据《产品防护管理程序》验收入库，把收验单交各权限主管核签后由管理部与客户结算。
5.3.4 当公司或顾客要求拟在供应商的现场验收时，采购课应在采购信息中规定拟验证的安排和产品放行的方法。
5.3.5 当和约有规定顾客对供应商的现场验证产品时，则由采购课提前通知供应商，并由本公司品管人员陪同客户代表前往供应商现场，对供应商的产品实现验证，合格后方可发货。经顾客验证的产品，品管部仍需依《监视和测量过程控制程序》进行检验。
5.3.6 不合格原辅料的处理按《不合格品控制程序》执行。
5.3.7 对于提供A类采购产品的供应商，应确保其可追溯性得到保证。
5.4 外包过程控制
5.4.1 本公司的外包过程包括电镀外发加工，部分设备设施的委外修理及部分监视和测量装置的委外校验等。
5.4.2 外包加工必须在合格供应商范围内进行。
5.4.3 外包加工应规定质量要求、验收标准和方法、交货日期、交货地点、加工价格等要求，应形成文件。
5.4.4 品管部应对外包过程进行监督和控制。
5.4.5 外包加工产品进公司应按《监视和测量过程控制程序》的规定实施检验。
5.4.6 部分设备设施委外修理及部分监视和测量装置委外校验的控制见《设备设施管理程序》和《监视和测量装置控制程序》。
5.4.7 模具的委托加工控制见《模具管理程序》
5.5 采购资料管理
5.5.1 根据订货需要，经权限主管核签后，依《文件控制程序》可向供应商提供图纸及样品。
5.5.2 供应商在与本公司结算时，需把公司给的各种样品，资料交还于采购课，由采购课还于各相关部门保管。
5.6 采购管理作业流程见附件一。
6. 记录
6.1 采购课保存《合格供应商名册》以及供应商评价记录。
6.2 各相关部门保存本部门采购记录。
6.3生产本部保存外包过程控制的记录。
7 相关文件
7.1 监视和测量过程控制程序
7.2 不合格品控制程序
7.3 设备管理程序
7.4 监视和测量装置控制程序
7.5 模具管理程序
7.6 文件控制程序
7.7 供应商管理细则
8. 记录表式
8.1 合格供应商名册
8.2 供应商评价表
8.3 供应商再评价表
8.4 原材料分类表
8.5 采购单
8.6 采购合同
采购是做什么的？
不同的行业、企业对采购员的要求是不同的。但通常来讲，采购员都需要做以下几方面的工作：
1、对所在行业的供应商信息进行搜集分析、汇总评估;
2、编制辅料采购计划并实施采购;
3、协助采购经理处理日常进出口业务，制作并下达采购订单，安排发货并及时跟踪;
4、入库单据制作、并配合质保人员完成采购货物的入库以及配合财务记账工作;
5、将相关数据录入ERP系统，做到实物与系统的及时吻合;
6、货比三家，开拓货源市场;
7、核对采购质量和数量，定期编制辅料采购情况的分析总结报告。
8、协助相关部门妥善处理出现的问题，负责退货和索赔相关事务;
9、协助维保部门实施备品配件和维修急件的采购;
10、向厂长汇报日常事务，向采购经理汇报转向事务;
当然，在很多企业中，以上工作可能是分属几个人一起来做的，比如某企业的整个采购部门的人员。但作为一名专业的采购员，这些采购员工作内容都是他们有必要全部熟练掌握的。这样才能在具体做工作时游刃有余。
请问采购主要是做什么工作的？
采购基本的工作内容：
1．负责新品试销分配与各门店商品销售统一调拨管理；
2．负责公司的物资、设备的采购工作； 采购管理；
3．负责对所采购材料质量、数量核对工作；
4．负责对采购材料质量、数量核对工作；
5．有权拒绝末经领导同意批准的采购定单；
6．负责办理交验、报账手续；
7．负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报；
8．对所承担的工作全面负责；
9．对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管；
10．协助做好有关物资采购工作的事项；
11.负责卖场本大类商品结构的制定与调整。；
12.完成公司各项指标：营业额、毛利、周转率等。；
13.负责对本大类商品的分类编码 ；
14.负责制定商品毛利计划和商品价格，对商品价格进行统一管理；
15.负责供应商的开发和与供应商的谈判，引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品。；
16.负责对营业外收入的管理与交费的追踪；
17.负责促销商品的选择和与厂家的谈判，并协助卖场和企划部门开展相关促销活动。；
采购的基本流程和岗位职责是什么?
采购的基本流程：
接收采购计划－询比议价－决定－审核－跟催－收货－付款－退货。
相关的单据有：请购单、采购单、询价单，采购暂收单、进货单、采购退出、采购异常退出等。
岗位职责：
1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。
2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。
3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。
4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。
5、完成领导交办的其它各项工作。
扩展资料：
采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。
采购价格构成：供应商成本的高低，规格与品质，采购物料的供需关系，生产季节和采购时机，交货条件，付款条件。
供应商分类：原材料供应商，小额服务性供应商，临时性供应商。
合格供应商的标准：优秀的企业领导人，高素质的管理人员，稳定的员工群体，良好的机器设备，良好的技术，良好的管理制度。
流程优化
1、发现问题：此阶段由使用部门提出需求。只有具体的使用者知道他们的需求是什么，而不是决策者。这是工业品销售的基层环节。
2、项目可行性研究：这个阶段使用者已经将发现的问题向上层汇报，客户内部在酝酿要不要采购计划、考虑预算等问题。
3、项目立项：这一阶段一般会组建有使用部门、技术部门、财务部门、决策部门等人员共同组成的项目采购小组。
4、确定采购的技术标准：在这一阶段，是客户关于采购标准制定阶段。通常由客户使用部门和技术部门分析需求，再把需求转化成采购标准。
5、招标：采购标准制定好以后，客户将以标书的形式发布出来，准备投标的厂家拿到标书就可以制定方案了。此时，不管销售人员如何推荐本产品的优点，客户一般不会改动采购方案，除非发现了致命的缺陷。因为对他们来说，采购方案的改动是“牵一发而动全身”的，成本很高。
6、项目评标：客户一般会与两家以上的销售厂家进行洽谈，以便进行评估和比较，得到更好的商业条件。这个阶段会确立首选供应商。
7、合同审核：这一阶段客户会通过商务谈判，努力争取一些附加价值。产品的技术标准和规格、数量以及付款方式等都是合同审核的内容。
8、签订协议：本阶段是签订合同，交付产品，实施安装。合同的签订并不意味着交易的结束。真正的销售这个时候才真正开始。销售人员要按合同认真履行承诺，准时交货，按进度完成。了解客户内部采购流程，是工业品营销说对话、找对人、做对事的前提。
参考资料：搜狗百科——采购流程