供应商对客户的对账单 月结客户对账单明细表
先从财务软件里的应付账款应收账款调出来,再与实际的单 据进行核对就可以了.
一般是销售方发对账单给采购方;就是说一般是销售方主动对账,购货方不会主动对账的.希望能帮助到你!
供应商怎么和客户对账应该都有单据,仓库收料是会开收料单给财务一联.对账应该采购和供应商对好帐,将供应商提供的对账单给财务,财务和收料的数量对一下,单价和当初签的合同上的金额对一下,看是否一致即可.财务主要是核对付款.但是核对的依据是收料单和合同
收到供应商的对账单一般都是供应商出一个财务对账单,会计核对账面余额,如有不符,双方财务出明细账目,逐笔核对
如何与供应商对账要求供应商把你公司的某时点应收账款余额告诉你,跟你们公司的这个时点的应付账款余额核对.如果核对不一致:要供应商把和你们公司的往来明细发给你,然后根据你们公司的往来帐逐笔核对.
客户往来对账单是怎样做的其实这个很简单的,你可以在网上下载一份客户往来对帐单,填上你公司帐上对方公司的帐目,发给对方公司让对方对帐,如果没有误差,让对方确认盖章回传就ok了.
和供应商或者客户对账如果碰到对不上的,有什么快捷方法对出来吗?求.没有什么会计方法,就只能和对方要对账单,按照对账单,你自己的帐逐一核对.如果差额不大,一笔两笔漏记或者错记,一挑就出来了
什么是客户销货对账单客户销货对账单是指与企业下游销售对象的销货记录单,客户为企业销售货物的对象,与其的销售记录即为客户对账单. 与客户销货对账单相关联的供应商对账单,企业的上游单位为供应商,下游单位为客户. 销货单:销售货物的商家在销售货物时提供给客户的单据,上面通常有所销售货物的名称、数量、单价、折扣等信息.通常作为对账和结款的凭据.
与供应商的应付账款对账单格式怎么写?急!!!对账单不是应该由供货商给你们提供,然后你们自己核对啊?http://office.microsoft/zh-cn/templates/TC001059710.aspx 这个是模板,可以自己根据实际需要改一下,题头可以写某某公司: 截止2010年7月31日,我公司欠贵方货款人民币金额合计多少元,请确认.如有不符,请将不符写明寄回本公司等等,根据实际情况加就行了
跟供应商怎么对账?对呀,这个是具体单位个具体办的.像我们单位就是由采购对帐,1\先看财务有没付款,2\看仓库有没有收货 然后再与对方对帐