公司报销因限制没有按发票（专票）实际金额报销（少报），做账时该怎么计进项税？按发票上的税额入账吗？

报销的时候发票金额大于实际报销的金额要怎么做账务处理?

按实际报销的金额入账ok

专票金额大于实际报销金额怎么做分录

一般是税率为17%的. 那么,借:原材料 85470(=100000/1.17) 第二行 借:进项税金14530(=85470*0.17) 第三行 贷:银行存款(既实际付出的金额形式)

报销时,实际报销金额小于发票金额,报销单上写实际金额,这种情况允许报销吗?

1. 允许报销;2. 报销时,如果实际额大于发票金额,填实际额,就不允许报销了;3. 报销时,不得大于发票金额;

公司报销要求没有发票或者发票不足要扣17.65%的税,请问是什么税?如何计算得出17.65%?

17%应该是增值税,因为你没有发票就是拿不到进项票,公司不能抵扣,所以要你补交这部分税,0.65是附加税,你知道的,地方政府有好多的附加税,都是在增值税的基础上按%比缴纳,具体多少由当地税务局规定的,17.65%不算很多,一般都是11%=城建税7%+教育费附加3%+河道管理费1%(其中城建税分为市区7%城镇5%郊区1%)你们公司估计是注册在郊区,所以是5%例:你购买10000的物品,增值税就是1700,在1700的基础上交5%就是85一共1785,按比例就是17.85%估计你们附加税更少吧

报销金额小于开具发票金额时如何计算增值税

(7368.4/1.17)*0.17,算出来是进项税,至于采购为什么报6200那得去问他是不是以前有预付,这样的付款申请如果帐实不符首先就要打回去.

公司报销的费用没有规定的发票,没有收据应该怎么办?那帐目应该怎么处理?谢谢各

你好!原则上,没有发票是不可以报销的,收据=白条.收据应是公对公开据的收据可以暂时入帐,以后也要用正规发票冲减的.另一种是用其它发票抵后附收据,经领导签字认可后才可以报销.仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢.

发票与实际报销金额不符如何处理备注看说明可以入账吗?

发票如果以实际报销金额不符,财务无法入账.如果有特殊情况,由财务主管出具书面证明材料并注明金额,原因和结果可以办理入账!供参考.

报销金额大于发票金额怎么做账?

如果发票金额大于实际交易金额,原则上需要发票退回重新开具,如果麻烦的话?处理方法一:差额部分走现金支付 处理方法二:按照实际交易金额记账

报销金额小于增值税发票金额

主要有几种:1、开票方(收款方)优惠,不计零头,但不愿做返利开红票手续;2、报销人让开票方故意多开,以便报销时可以虚报.账务处理时,应该按实际付款金额入.

因收到的增值税专用发票不应报销全额,入帐时直接入应抵扣的进项税行吗?但发票就只能全额认证

当增值税专用发票金额不应报销全额时,应按报销的金额入账.发票只能全额认证,认证后将不能报销部份金额,在纳税申报时将这部分的的进项作进项转出.再看看别人怎么说的.