金蝶商贸版单价录错且已经跨月生成凭证,下月做付款单时金额不一致怎么处理？
在主界面里面有个功能,功能下面有个业务期末结账,里面可以做本期结账和反结账.做完业务结账后财务才可以结账.如果不结,也可以做下个月的业务,这个是针对进销存.但是产品成本出来是不正确的.
这种情况只能反结帐,回到上个月把付款单生成凭证,结帐后再做这个月的凭证上.
首先你必须要勾选 暂估入库生成凭证的参数 每个月未到票的材料 全部做成暂估,到票后冲回 生成暂估重回凭证 就行了,你说的不考虑入库金额 那就必须当月做发票,结账后系统不允许勾稽不同期间的发票你就做不了.做暂估是最好的
红字冲销掉上月错误的凭证,再录入正确凭证 再看看别人怎么说的.