发票报帐未签字如何处理 发票上领导如何签字
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发票开具了购买方不签收怎么处理这个你要问对方什么原因,是哪儿开错了还是怎么的,不然的话都会收的.如果开错了就作废重新开具就好了.
这个要根据你们单位的会计制度而言,但是一般情况下都是要有领导签字的,目的是为了让领导知道有这样一次报销,还有,报销也需要有领导同意才可以发钱出去啊,.
会计不经过领导签字就报销发票属于什么行为属于贪污、挪用公款、诈骗~根据金额和具体情况,因为领导没签字,你就用票把钱取走了
金税盘开票软件有发票未报送怎么处理把开票电脑联上网,重新登录一下开票软件,少等一会儿就会上传成功的.
发票报销的相关问题辞职和垫的钱是两回事,不论是否辞职,单位也应把你垫的钱还给你.你可以直接向经理提出垫钱的事,看他的说法是什么,最好叫他出具一个欠条,这样以后发生争议时可.
请教大侠们个问题:发票上没有经手人签字,算不算违规?这个要看是什么样的发票.这个不能一概而论. 如果是你们报销现金时没有经手人签字.这个是内部控制的重大缺陷. 如果是给你们开发票的人没有签字.就不是人们能解决的问题了.
我是学校会计,刚接手会计工作,报销的发票一定要有出纳签.报销单据上出纳钱不钱字都无所谓,主要的审批人员必须得签字.比如公司报销制度的规定要求必须有哪些人签字后才可以报销,就必须得有这些人签字后出纳才给予报销!~
当月取得发票未认证,但当月发票联已经入账,账务该如何处.可以在下个月再把抵扣联认证抵扣掉的,所以发票联会计分录可以这样来入账: 借:原材料/库存商品 应交税费/应交增值税/待抵扣进项税 贷:应付账款/应付货款 在第二个月把抵扣联认证抵扣过后,即可把抵扣进项税转入进项税额中的,会计分录如下: 借:应交税费/应交增值税/进项税额 贷:应交税费/应交增值税/待抵扣进项税 拓展资料: 记账凭证账务处理程序 记账凭证账务处理程序是指对发生的经济业务事项,都要根据原始凭证或汇总原始凭证编.
关于财务报销、签字方面的问题你好! 首先,你说在筹备尚未入账.根据会计准则,筹备期的各项支出也应该要入账的,要么计入“管理费用-开办费”在正式经营的纳税年度一次性作为费用扣除,或者计入“长期待摊费用-开办法”在正式经营的纳税年度开始按不低于三年的摊销期摊销. 其次,需要知道你跳槽的这家公司规模如何,如果是小微企业或者小规模企业,那么目前被税务机关财务核查的几率会小一点.如果是一般纳税人企业,那么几率会大一些,就应该有必要的内部控.
未认证的增税发票帐务怎样处理材料已验收入库,但增值增值税专用发票未超过认证期限的,未认证的增税发票抓紧认证;超过180(2017年7月1日以后改为360)天未认证,只能作为普通发票入账了,也就是税金方面要记入存货的成本. 超期未认证会计分录: 借:库存商品 (或相关科目) 贷:应付账款(预付账款等科目)
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