客户多打的钱退回去怎么做账？ 客户多付的钱怎么做账

目前你们对于客户多打的钱退回去怎么做账？具体整个事件什么原因？，你们都需要了解一下客户多打的钱退回去怎么做账？，那么小恋也在网络上收集了一些对于客户多付的钱怎么做账的一些内容来分享给你们，为什么？什么原因？，你们可以参考一下哦。

有二种情况,第一种把信用卡上的划到支付宝上买东西退款后,回到支付宝上.第二种信用卡直接付帐后退款回到信用卡上的.您是否满意我的回答.

我觉得应该拿红笔直接冲减,退回多少就在借和贷上写多少,还是用之前的科目!!或是把借上的科目写在贷上,贷上的科目写在借上全冲了,然后在把退完钱了的帐写上.

做到营业外收入

各单位是设各单位的账,A企业多付的1000: 借:银行存款 1000 贷:预收账款——. 问清楚A公司是多付了还是预付的下笔业务的款项,如果A要求您公司退回,则再做分.

1、如果多收的钱,不用再退回的,做以下分录 借:现金(或银行存款) XXX 贷:营业外收入 XXX2、如果多收的钱要再退回的,做以下分录 借:现金(或银行存款) .

按原来的会计分录,部分订正. 例如: 原来是 借:管理费用 100元 贷:现金 100元 退回40元 借:现金 40元 借:管理费用(红字) 40元

假设转账2000元 转账成功:借:银行存款--B行2000元 贷:银行存款---A行2000元 后附转账成功的单据. 钱退回:借:银行存款--A2000元 贷:银行存款---A行2000元 后附第一次转账的单据和退回汇款的单据.

预收时: 借:银行存款 100 000 贷:预收账款 100 000 退尾款时: 借:预收账款 2 000 贷:银行存款 2 000

一个年度内的,直接红冲之前的凭证或者做相反分录.跨年度的,贷记以前年度损益调整. 例如原先是:借:管理费用 贷:现金 现在就是:借:现金 贷:管理费用(或者以前年度损益调整)

分增值税发票和普通发票两种情况 增值税发票有份当月退回和以前月份退回

这篇文章到这里就已经结束了，希望对你们有所帮助。