关于差旅费报销的流程 差旅费报销流程图

• 差旅费报销的流程
• 差旅费报销流程是什么样的？
• 差旅费的报销手续具体是怎样的？
• 差旅费报销流程

差旅费报销的流程

差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。差旅费是可以报销的，那么差旅费报销的流程是怎样的呢1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。

差旅费报销流程是什么样的？

对于差旅费的报销应该注意以下事项：

1. 审核差旅出行的安排，是否根据通知填写出差申请，经主管领导审批后方可出差，并可预借差旅费；

2. 出差乘坐交通工具、住宿标准、用餐费用等，不得高于公司规定标准，住宿费应实行凭发票限额报销的方法，并按照实际出差住宿天数计算报销。如果经过上级领导允许带车出差的，如实报支路桥费、油费等，不再享受差旅交通费报销标准；

3. 差旅费一般需要提供发票才能报销，并且发票内容和出差内容相一致，如：时间、地点等；

4. 差旅费报销时效仅限于出差人员回公司后规定的数个工作日内（原则上不能超过每月财务结账时间）进行组织报销，逾期视为放弃或者给予处罚。

差旅费的报销手续具体是怎样的？

差旅费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用报销单）------报销人部门负责人（或上级主管）确认签字------财务主管审核（单据、数据等方面要求）-------公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履行付款。报销过程中如果凑巧碰到领导不在或者出差，会导致迟迟不能完成报销。使用好签APP可以解决报销中找领导签字的难题，可以在手机直接发送报销需要签字的文件给领导原笔迹签字，支持打印存证和安全验证~可以结合企业本身的OA和报销流程使用，提高报销效率。

差旅费报销流程

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