王林因单位安排出差,到财务处预支了3000元作为差旅费,出差回来后按规定报销，多退少补。写一张借条？

王林因单位安排出差,到财务处预支了3000元作为差旅费,出差回来后按规定报销,多退少补.写一张借条

现在不是都有专门的借条和收据吗?抬头借条 今借到XX有限公司或者XX人现金计XX元,大写XX小写XX.借款人:XX人签章 日期:XXXX 另外可以去文具店买专门的收据和借条的

徐老师因公差去天津,向学院财务处借3000元出差费用,回来后将按规定报

借条 因**原因到天津出差,需要先行预借人民币3000(叁仟)元整.报销后及时归还.借款人:某某某 年月日

会计问题?张三出差归来,预支3000,报销差旅费3200,现金200元补齐,会计分录怎么做?

预支时:借:其他应收款——张三3000 贷:库存现金 3000 报销时:借:管理费用——差旅费3200 贷:其他应收款——张三3000 库存现金 200

业务员出差时预支3000元,回来报销共2500元,出纳怎样处理业务员预支3000元的凭条?谢谢!!

预支时 借:其他应收款 3000 贷:库存现金 3000 报销时 借:销售费用或管理费用-差旅费 2500. 库存现金 500 贷:其他应收款 3000 差旅费看你们公司要求,有些公司按销售费用走,有些公司直接下在管理费用.

公司管理层出差归来报销差旅费3000元,余额退回库存现金,(出差前预支4000元)怎么做会计分录?求帮助

出差前借款4000元,凭借款条、借:其他应收款---XX借款4000贷:现金凭差旅费报销单3000借:管理费用--差旅费3000贷:现金3000凭款款收据4000借:现金4000贷:其他应收款---XX借款4000

李经理出差归来,报销差旅费3200元,冲销原借款3000元,财务室用现金补付差额200元的会计分录

借款出差时:借:其他应收款 3000 贷:现金 3000 出差回来报销时:借:管理费用--差旅费 3200 贷:现金 200 贷:其他应收款 3000

企业职工外出归来报销差旅费,当时预支的是3000,实际用了3250,公司用现金补给他250,请问怎么写分录

借 管理费用 500贷 现金 100贷 其他应收款- 李民 400

职工预支差旅费 回来时归还 多退少补的会计分录

预支差旅费进:借:其他应收款 贷:现金 回来报销时:借:现金(多退回) 借:管理费用(报销差旅费金额) 贷:其他应收款(预支金额) 贷:现金(少补)

12月2日,采购员王林出差归来,报销差旅费880元,收回现金320元

借:库存现金320管理费用880 贷:其他应收款1200

丽丽出差回来,报销差旅费2000元,原预借3000元,交回剩余现金1000元,这笔业务编制的记账凭

丽丽出差回来,报销差旅费2000元,原预借3000元,交回剩余现金1000元:借:管理费用或者销售费用-差旅费2000借:库存现金1000贷:其他应收款-赵丽3000以上用记账凭证.丽丽出差回来,报销差旅费2000元,原预借3000元,交回剩余现金1000元:收款凭证:借:库存现金1000贷:贷:其他应收款-赵丽1000转账凭证:借:管理费用或者销售费用-差旅费2000贷:其他应收款-赵丽2000