小规模税务申报填写? 小规模印花税怎么申报

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二、小规模纳税人申报表 (一)《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》(必填). (二)《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》(选填),本表由销售服务有扣除项目的纳税人填写,其他小规模纳税人.

《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》填写说明:本附列资料由应税服务有扣除项目的纳税人填写,各栏次均不包含免征增值税应税服务数额.(一)“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时.

当季度不含税销售额不超过9万时,应填写申报表哪几个栏次2.差额扣除项目的金额填写在那个表格?本次课程具体介绍了3个小规模纳税人的申报案例,包括季度不含税销.

免税销售额是用你开发票金额合计数除以(1+3%),计算出来后的金额填写到第7行,其他是自动计算的.你这个是享受优惠政策,不是未达到起征额的,你不能填写到第.

在申报表的(三)免税货物及劳务销售额 第6栏 本月数10000,累计数1-9月的数.其它栏就不用填了.借:现金或银行存款10000 货:主营业务收入10000

不知道你的企业是俺国家那一块地的,呵呵.因为各地税务局的要求是不同的,很多税务机关,只要求填写申报表,报表则不需要填. 申报表,第一栏(一)应征增值税货物及劳务不含税销售额,填写零 ; 第十栏,本期应纳税额那也填上零,合计是自动生成的,不用填. 资产负债表货币资金也就是你的银行存款和现金余额合计数,如果你不懂,就填上你的注册资本,不能填零的.下面还有流动资产和流动负债明细及合计,所有者权益中有个实收资.

你是不是问应交的增值税? 如果是增值税的计算,应该是: 比如:收入开票是100元, 它是由两部分组成的,一部分是收入,一部分是税额. 100除以1.04,是收入的金额, 然后将收入的金额乘以4%,就是应交的税额. 100/1.. 96.15*4%=3.85(应交的增值税额) 96.15+3.85=100 如果还要计算城建税和教育附加: 你要问一下,你们所在的城市应交的比例,是按照所交增值税的金额计算的. 可能还有印花税,一定要咨询你所在的地方税务局.

按表格中的文字提示填,一般有收入填入第1栏,收入乘以税率填入第10栏,如11栏没有金额,12栏同10栏.

建议你问一下这个申报软件的服务单位,一般你打去问12366,他们也是叫你咨询申报软件的服务单位的,的确这个是软件操作上的实际问题,因为你第二个图这张表好像是要营改增业务里边按差额征税的那些小规模纳税人才需要填写的,如果你不属于差额征税范围的,是不需要填写这个附列资料的,现在你的问题就是因为有了这个附列资料,而他的第8栏是跟你第一个表应税服务的第1栏对应的,所以你现在附列资料的第8栏是0,第一个表的第一栏.

小规模纳税人当期有减免税的(即主表第9栏或13栏有值的),需填写《增值税减免税申报明细表》.《增值税减免税申报明细表》单元格为灰色,解决方法:纳税人未正确操作.填写该表的正确操作是,点击该表【新增】按钮,系统会弹出填写对话框,纳税人选择对应的减免税性质,填写相应数据.

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