已入账发票可以退回吗(普通发票红冲但已入账)

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已入账发票可以退回吗

已经入账的发票不可以退回若发生退货等可以请销售方开具红字发票冲减

可以退回销售方,但是已经入账了,你必须要做账务处理

已经认证抵扣记账的增值税发票,是不可以退的.即便发票有误,也要通过开红字发票的流程来处理.

已入账发票可以退回吗(普通发票红冲但已入账)

如果是退货的话,开具红字发票,冲减收入就行了,如果是单纯的换发票,开具红字发票后,需要开具相同的蓝字发票. 退货的借:应收账款等负数贷:主营业务收入负数贷:应交税费负数

普票开错没什么,不需要验证,只要纳税人正确,税号正确都没事情,双方协商解决.

5月份时交了这一部份的税额,但在6月份,开了红字发票借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费-销项(红字) 这样就在缴纳时,冲了这一笔税额,

同意楼上观点.只要对方没意见,那么可在你方主管税务局开具退货证明交予对方并做帐务调整.待对方将新的发票开过来后,再重新将帐调过来.

退回当月,做反向分录即可.

可以,由你单位开具更换发票证明,并加盖单位章,开取寻发票,到对方公司换回即可! 笑望采纳,谢谢!

若是购货方尚未认证,那么需要收回全部发票联次,才可以开红字发票若是购货方已经认证抵扣了,那么不需要收回发票联和抵扣联,可以开红字发票.

开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样,或取得对方有效证明.

红冲增值税专用发票不一定要购买方退回发票联和抵扣联.没有这方面的限制规定的.

可以要求对方先将已付金额的发票开来,再将发票抽出还给对方,余额用红字凭证冲回.

已经入账的发票不可以退回若发生退货等可以请销售方开具红字发票冲减

第十四条一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称《申请单》,.

这篇文章到这里就已经结束了，希望对同学们有所帮助。