增值税普通发票如何冲红字 红字状态增值税普通发票
关于增值税普通发票冲红的流程
第一步：登录开票系统，点击“发票管理”→“发票开具管理”→“发票填开”→“普通发票填开”，会弹出“发票号码确认”的窗口，确认后就打开发票填开的界面。
第二步：点“红字”按钮。
第三步：同样填好“发票代码”、“发票号码”，然后点“下一步”。
第四步：核对弹出的窗口的信息，确定无误之后点确定按钮。
扩展资料
注意：
①未开发票作废需征得税局同意，有的主管分局不允许企业进行未开发票作废；
②系统自动给出的发票号码是金税盘中待开的同种类发票的当前号码，无法选择；
③为避免误操作建议注意查看当前作废的发票种类和发票号码；
④作废成功的发票在已开发票查询中能查询到，其金额税额值显示为零。
⑤已经作废的发票不能取消作废。
发票冲红怎么操作？
分三种情况：
1、增值税专用发票 按红字信息单的信息，开票红字发票，需要录入红字信息单的编号；
2、增值税普通发票，可直接开具红字发票，但需录入需要冲红的原发票代码、发票号码；
3、增值税电子发票，参照普通发票冲红。
增值税普通发票红字冲销步骤
增值税普通发票冲红，是指隔月发票作废，也称开具负数普通发票，不用告知税局。若是本月开具的普通发票直接作废就行了，但最好用笔写上作废原因，以便以后知道作废原因。然后直接开具增值税专用发票。
普通发票开具错误而且已经跨月的情况下不能作废，只能做红字冲销。而且不用申请，因为不是专用发票。售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单；
在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。
扩展资料
1、已经由购货方认证的增值税发票，发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的，由购货方申请开具负数发票。
2、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》。购买方不作进项税额转出处理。
3、购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。
参考资料来源：搜狗百科-红字冲销法
增值税普通发票怎么开具红字发票
原发布者:红伟491
普通发票开具红字发票方法1.点‘发票管理’，再点‘发票填开’，‘增值税普通发票填开’出现发票号后，点确定2.出现发票填开界面后，点‘红字’按钮3.根据提示输入两遍要退的发票代码和号码，点下一步4.出现相应发票信息，直接点确定5.出现相应发票信息，确认无误直接打印【如果负数发票的金额与对应正数发票的金额不一致，可直接修改金额数据项。但是负数发票的金额、税额不能超过对应正数发票的金额和税额】